Contrato federal · Empenho 2023NE001571 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DIALM 4972077 - AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DIALM 2023, CONFORME INFORME DICOR 4976288 - PROCESSO SEI 23117.…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 21.856.981/0001-43) para: emissão de empenho para atender solicitação dialm 4972077 - aquisição de itens de consumo para reposição do estoque dialm 2023, conforme informe dicor 4976288 - processo sei 23117.081056/2023-40.. Valor global contratado: R$ 573,85. Vigência de 17/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDACNPJ 21.856.981/0001-43
- Processooficial
- 23117.049009/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00069/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 573,85
- Valor globaloficial
- R$ 573,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Publicaçãooficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 17/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO 30 X 50 CM, APLICAÇÃO PARA CAFETEIRA ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABA COM CORDÃO | 115 | R$ 4,99 | R$ 573,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 573,85
- A liquidarcalculado
- R$ 573,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001571 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 573,85 · a liquidar R$ 573,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001571 · 17/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001571 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.049009/2022-21
valor global após o termo: R$ 573,85 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371436
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.