Contrato federal · Empenho 2023NE001577 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DICOP 4984941 REFERENTE AO PREGÃO 072/2022, OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PROCESSO SEI 23117.047339/2023-62.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 32.084.616/0001-84) para: empenho emitido para atender a solicitação dicop 4984941 referente ao pregão 072/2022, objeto: aquisição de equipamentos diversos, processo sei 23117.047339/2023-62.. Valor global contratado: R$ 48.546,70. Vigência de 22/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDACNPJ 32.084.616/0001-84
- Processooficial
- 23117.049790/2022-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00072/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.546,70
- Valor globaloficial
- R$ 48.546,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2023
- Publicaçãooficial
- 22/11/2023
- Vigênciaoficial
- 22/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO SEM FIOAPARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, FUNÇÃO FLASH, REDIAL, MUTE E VIVA-VOZ, FAIXA OPERAÇÃO 900 MHZ, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATENDIMENTO MULTI-TECLA E GARANTIA 1 ANO | 415 | R$ 116,98 | R$ 48.546,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.546,70
- A liquidarcalculado
- R$ 48.546,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001577 · 22/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 48.546,70 · a liquidar R$ 48.546,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001577 · 22/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001577 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.049790/2022-33
valor global após o termo: R$ 48.546,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371441
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.