Contrato federal · Empenho 2023NE001618 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DICOP 5008476 REFERENTE AO PREGÃO 077/2023 OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA COMPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO EM EQ…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 24.090.700/0001-82) para: empenho emitido para atender a solicitação dicop 5008476 referente ao pregão 077/2023 objeto: aquisição de bens de consumo para compor o estoque do almoxarifado de manutenção em equipamentos, processo sei 23117.081276/20…. Valor global contratado: R$ 467,50. Vigência de 30/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 24.090.700/0001-82
- Processooficial
- 23117.033850/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00077/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 467,50
- Valor globaloficial
- R$ 467,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL CARVÃO ATIVADO E PRATA COLOIDAL, APLICAÇÃO FILTRO AQUALAR AP- 200F | 25 | R$ 18,70 | R$ 467,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 467,50
- A liquidarcalculado
- R$ 467,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001618 · 30/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 467,50 · a liquidar R$ 467,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001618 · 30/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.033850/2023-87
valor global após o termo: R$ 467,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371467
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.