Contrato federal · Empenho 2023NE001670 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DICOP 5032959 REFERENTE AO PREGÃO 072/2022, OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PROCESSO SEI 23117.086741/2023-62.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou PRIMER SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.725.628/0001-18) para: empenho emitido para atender a solicitação dicop 5032959 referente ao pregão 072/2022, objeto: aquisição de equipamentos diversos, processo sei 23117.086741/2023-62.. Valor global contratado: R$ 30.092,00. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- PRIMER SOLUCOES LTDACNPJ 47.725.628/0001-18
- Processooficial
- 23117.049790/2022-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00072/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.092,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.092,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR TETOVENTILADOR TETO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, ROTAÇÃO MÁXIMA 1410 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZÃO 140 M³/MIN, POTÊNCIA 160 W, TENSÃO BIVOLT V, DIÂMETRO 500 MM | 79 | R$ 148,00 | R$ 11.692,00 |
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO TRIPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE METÁLICO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 5,20 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, TIPO FIXAÇ… | 32 | R$ 575,00 | R$ 18.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.092,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.092,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001670 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.092,00 · a liquidar R$ 30.092,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001670 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001670 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.049790/2022-33
valor global após o termo: R$ 30.092,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371490
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.