Contrato federal · Empenho 2023NE001690 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DICOP 5032959 REFERENTE AO PREGÃO 042/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS PERMANENTES, SENDO APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PROCESSO SEI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CNPJ 20.988.198/0001-70) para: empenho emitido para atender a solicitação dicop 5032959 referente ao pregão 042/2023, objeto: aquisição de itens permanentes, sendo aparelhos elétricos e eletrônicos, processo sei 23117.086741/2023-62.. Valor global contratado: R$ 1.478,40. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICACNPJ 20.988.198/0001-70
- Processooficial
- 23117.032487/2023-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.478,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.478,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO SEM FIOAPARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, FUNÇÃO FLASH, REDIAL, MUTE E VIVA-VOZ, FAIXA OPERAÇÃO 900 MHZ, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATENDIMENTO MULTI-TECLA E GARANTIA 1 ANO | 11 | R$ 134,40 | R$ 1.478,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.478,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.478,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001690 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.478,40 · a liquidar R$ 1.478,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001690 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001690 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.032487/2023-82
valor global após o termo: R$ 1.478,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371494
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.