Contrato federal · Empenho 2023NE001691 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DICOP 5032959 REFERENTE AO PREGÃO 042/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS PERMANENTES, SENDO APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PROCESSO SEI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 50.605.706/0001-55) para: empenho emitido para atender a solicitação dicop 5032959 referente ao pregão 042/2023, objeto: aquisição de itens permanentes, sendo aparelhos elétricos e eletrônicos, processo sei 23117.086741/2023-62.. Valor global contratado: R$ 47.166,00. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 50.605.706/0001-55
- Processooficial
- 23117.032487/2023-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.166,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.166,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 450 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", TIPO VERTICAL | 14 | R$ 3.369,00 | R$ 47.166,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.166,00
- A liquidarcalculado
- R$ 47.166,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001691 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.166,00 · a liquidar R$ 47.166,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001691 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001691 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.032487/2023-82
valor global após o termo: R$ 47.166,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371515
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.