Contrato federal · Empenho 2023NE001737 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DICOP 5059595 REFERENTE AO PREGÃO 051/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONIT…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: empenho emitido para atender a solicitação dicop 5059595 referente ao pregão 051/2023, objeto: aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores, processo sei 23117.089646/2023-11.. Valor global contratado: R$ 84.000,00. Vigência de 20/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23117.007306/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 84.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Vigênciaoficial
- 20/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB., ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300 GB, MONITOR SEM MONITOR, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, S… | 12 | R$ 7.000,00 | R$ 84.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 84.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001737 · 20/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 84.000,00 · a liquidar R$ 84.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001737 · 20/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001737 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.007306/2023-80
valor global após o termo: R$ 84.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371544
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.