Contrato federal · Empenho 2024NE000108 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DICOP 5112799 REFERENTE AO PREGÃO 098/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO SENDO, GÊNERO ALIMENTÍCIO, ESCRITÓRIO(EXPEDIENTE), INFOR…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou KINGDOM COMERCIO DE LICITACOES LTDA (CNPJ 48.500.314/0001-80) para: empenho emitido para atender a solicitação dicop 5112799 referente ao pregão 098/2023, objeto: aquisição de bens de consumo sendo, gênero alimentício, escritório(expediente), informática, limpeza e higienização, copa e c…. Valor global contratado: R$ 2.247,00. Vigência de 18/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- KINGDOM COMERCIO DE LICITACOES LTDACNPJ 48.500.314/0001-80
- Processooficial
- 23117.058591/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00098/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.247,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.247,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/01/2024
- Vigênciaoficial
- 18/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUAL METAL HIDRETO (NIMH), TAMANHO PILHA PALITO, MODELO AAA, TENSÃO 1,5 V, CAPACIDADE CORRENTE 800 MAH | 200 | R$ 5,40 | R$ 1.080,00 |
| PINCEL MARCADOR PERMANENTE CDPINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FELTRO, COR TINTA PRETA | 500 | R$ 1,19 | R$ 595,00 |
| LÁPIS PRETOLÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA DE MANEJO SUSTENTÁVEL, DUREZA CARGA B, FORMATO CORPO SEXTAVADO, MATERIAL CARGA GRAFITE PRETO Nº2 | 2.200 | R$ 0,26 | R$ 572,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.247,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.247,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 18/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.247,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.247,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000108 · 18/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.058591/2023-05
valor global após o termo: R$ 2.247,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371560
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.