Contrato federal · Empenho 2024NE000414 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DIALM 5313921, DESPACHO PROPLAD Nº 382/2024 E INFORME DICOR 5348079 DO PROCESSO SEI 23117.023862/2024-84.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (CNPJ 19.791.896/0069-90) para: emissão de empenho conforme solicitação dialm 5313921, despacho proplad nº 382/2024 e informe dicor 5348079 do processo sei 23117.023862/2024-84.. Valor global contratado: R$ 14.285,96. Vigência de 17/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- SUPERGASBRAS ENERGIA LTDACNPJ 19.791.896/0069-90
- Processooficial
- 23117.017729/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.285,96
- Valor globaloficial
- R$ 14.285,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2024
- Vigênciaoficial
- 17/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 20 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 4 | R$ 211,49 | R$ 845,96 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 30 | R$ 448,00 | R$ 13.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.285,96
- A liquidarcalculado
- R$ 845,96
- Liquidadocalculado
- R$ 5,56
- Pagocalculado
- R$ 13.434,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000414 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.285,96 · a liquidar R$ 845,96 · liquidado R$ 5,56 · pago R$ 13.434,44
Faturas
- 2366 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 422,98
- 21374 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 422,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000414 · 17/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000414 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.017729/2023-16
valor global após o termo: R$ 14.285,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371636
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.