Contrato federal · Empenho 2024NE000457 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DICOP 5395491 REFERENTE AO PREGÃO 90001/2024, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PELA ESCOLA DE ED…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou GRUPO LATARO LTDA (CNPJ 23.922.567/0001-10) para: empenho emitido para atender a solicitação dicop 5395491 referente ao pregão 90001/2024, aquisição de produtos alimentícios destinados à merenda escolar fornecida pela escola de educação básica da ufu - eseba/ufu, proces…. Valor global contratado: R$ 3.837,50. Vigência de 08/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- GRUPO LATARO LTDACNPJ 23.922.567/0001-10
- Processooficial
- 23117.003559/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.837,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.837,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2024
- Vigênciaoficial
- 08/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO PURO, TEOR DA ACIDEZ EXTRAVIRGEM- MENOR QUE 0,8% | 100 | R$ 23,75 | R$ 2.375,00 |
| AVEIA BENEFICIADAAVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN CONTÉM GLÚTEN | 150 | R$ 9,75 | R$ 1.462,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.837,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.406,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.431,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000457 · 08/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.837,50 · a liquidar R$ 2.406,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.431,25
Faturas
- 1600 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.285,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000457 · 08/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000457 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.003559/2024-65
valor global após o termo: R$ 3.837,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371643
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 03:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.