Contrato federal · Empenho 2024NE000588 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: MATERIAIS HOSPITALAR, FARMACOLÓGICO, VETERINÁRIOS, LABORATORIAIS, QUÍMICOS E DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 10.696.932/0001-74) para: consumo: materiais hospitalar, farmacológico, veterinários, laboratoriais, químicos e de proteção e segurança.. Valor global contratado: R$ 2.710,00. Vigência de 26/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 10.696.932/0001-74
- Processooficial
- 23117.034806/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2024
- Vigênciaoficial
- 26/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 22 GAU, COMPRIMENTO CERCA 25 MM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFL… | 2.000 | R$ 0,53 | R$ 1.060,00 |
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 24 GAU, COMPRIMENTO CERCA 20 MM, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFL… | 3.000 | R$ 0,55 | R$ 1.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.710,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000588 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000588 · 26/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000588 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.034806/2023-94
valor global após o termo: R$ 2.710,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371701
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.