Contrato federal · Empenho 2024NE000632 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DICOP 5499969 REFERENTE AO PREGÃO 90007/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, PROCESSO SEI 23117.005092/2024-98.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou M A 2 COMERCIAL LTDA (CNPJ 30.420.630/0001-86) para: empenho emitido para atender a solicitação dicop 5499969 referente ao pregão 90007/2024, aquisição de material químico, processo sei 23117.005092/2024-98.. Valor global contratado: R$ 720,48. Vigência de 01/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- M A 2 COMERCIAL LTDACNPJ 30.420.630/0001-86
- Processooficial
- 23117.005092/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 720,48
- Valor globaloficial
- R$ 720,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2024
- Vigênciaoficial
- 01/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO EOSINA AMARELADA Y, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CI 45380 | 2 | R$ 28,99 | R$ 57,98 |
| RUTINARUTINA, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA C27H30O16·XH2O (RUTINA HIDRATADA),PESO MOLECULAR 610,52 G/MOL (BASE ANIDRA), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 94%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 207671-50-… | 250 | R$ 2,65 | R$ 662,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 720,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000632 · 01/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 720,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000632 · 01/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000632 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.005092/2024-98
valor global após o termo: R$ 720,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371732
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.