Contrato federal · Empenho 2022NE000718 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 109/2022/RUALEGRE/DGR (DOC AVULSO 23068.101664/2022-20).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou MAX SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 34.617.980/0001-98) para: aquisição de materiais de limpeza, conforme solicitado no ofício 109/2022/rualegre/dgr (doc avulso 23068.101664/2022-20).. Valor global contratado: R$ 2.412,00. Vigência de 20/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- MAX SUPRIMENTOS LTDACNPJ 34.617.980/0001-98
- Processooficial
- 23068.055953/2022-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.412,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.412,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2022
- Publicaçãooficial
- 20/12/2022
- Vigênciaoficial
- 20/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA | 240 | R$ 7,50 | R$ 1.800,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO 70%, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO, TIPO ETÍLICO | 48 | R$ 6,25 | R$ 300,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 70% | 60 | R$ 5,20 | R$ 312,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.412,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000718 · 20/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.412,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000718 · 20/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000718 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.055953/2022-40
valor global após o termo: R$ 2.412,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371768
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.