Contrato federal · Empenho 2022NE000717 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 109/2022/RUALEGRE/DGR (DOC AVULSO 23068.101664/2022-20).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou AUTOLEX COMERCIAL LTDA (CNPJ 33.487.168/0001-22) para: aquisição de materiais de limpeza, conforme solicitado no ofício 109/2022/rualegre/dgr (doc avulso 23068.101664/2022-20).. Valor global contratado: R$ 3.521,00. Vigência de 20/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- AUTOLEX COMERCIAL LTDACNPJ 33.487.168/0001-22
- Processooficial
- 23068.055953/2022-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.521,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.521,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2022
- Publicaçãooficial
- 20/12/2022
- Vigênciaoficial
- 20/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOSOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR | 120 | R$ 3,10 | R$ 372,00 |
| DETERGENTE SANEANTEDETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ALCALINO, COMPOSIÇÃO COM CLORO | 300 | R$ 6,90 | R$ 2.070,00 |
| DETERGENTE SANEANTEDETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO NONIL FENOL ETOXILATO, OUTROS COMPONENTES TENSOATIVOS IÔNICO E NÃO IÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL CONCENTRADO | 100 | R$ 10,79 | R$ 1.079,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.521,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000717 · 20/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.521,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000717 · 20/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000717 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.055953/2022-40
valor global após o termo: R$ 3.521,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371773
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.