Contrato federal · Empenho 2022NE000759 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS, CONFORME OFÍCIO 130/2022/CN/DGR/PROAECI/UFES (DOC AVULSO 23068.105939/2022-02).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou VITORIA FOODS LTDA (CNPJ 27.647.929/0001-63) para: aquisição de gêneros, conforme ofício 130/2022/cn/dgr/proaeci/ufes (doc avulso 23068.105939/2022-02).. Valor global contratado: R$ 3.428,86. Vigência de 22/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- VITORIA FOODS LTDACNPJ 27.647.929/0001-63
- Processooficial
- 23068.079018/2022-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.428,86
- Valor globaloficial
- R$ 3.428,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2022
- Publicaçãooficial
- 22/12/2022
- Vigênciaoficial
- 22/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA | 80 | R$ 19,94 | R$ 1.595,20 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 10 | R$ 26,89 | R$ 268,90 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA | 18 | R$ 43,97 | R$ 791,46 |
| TEMPEROTEMPERO, TIPO CHIMICHURRI À BASE DE ERVAS E ESPECIARIAS, APRESENTAÇÃO PASTA, APLICAÇÃO BIFE, CHURRASCO E ASSADO | 22 | R$ 35,15 | R$ 773,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.428,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000759 · 22/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.428,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000759 · 22/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000759 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.079018/2022-79
valor global após o termo: R$ 3.428,86 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371827
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.