Contrato federal · Empenho 2023NE000441 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MAT. LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 60/2023 - RUALEGRE/DGR (DOC AVULSO 23068.006527/2023-63)
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou AGNES COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.450.477/0001-67) para: aquisição de mat. limpeza, conforme solicitado no ofício 60/2023 - rualegre/dgr (doc avulso 23068.006527/2023-63). Valor global contratado: R$ 2.413,65. Vigência de 21/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- AGNES COMERCIAL LTDACNPJ 03.450.477/0001-67
- Processooficial
- 23068.094851/2022-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.413,65
- Valor globaloficial
- R$ 2.413,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2023
- Publicaçãooficial
- 21/06/2023
- Vigênciaoficial
- 21/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE | 200 | R$ 8,26 | R$ 1.652,00 |
| RODORODO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO SUPORTE 50 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO APROXIMADAMENTE 1,50 M, COM ROSCA | 15 | R$ 32,23 | R$ 483,45 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0… | 10 | R$ 27,82 | R$ 278,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.413,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.413,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000441 · 21/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.413,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.413,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000441 · 21/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000441 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.094851/2022-40
valor global após o termo: R$ 2.413,65 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371878
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 07:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.