Contrato federal · Empenho 2023NE000489 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, CONFORME SOLICITADO NO REQ 14/2023 - RU ALEGRE/DGR (DOC AVULSO 23068.015861/2023-16).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou EJ TESCH LTDA (CNPJ 10.518.100/0001-68) para: aquisição de hortifruti, conforme solicitado no req 14/2023 - ru alegre/dgr (doc avulso 23068.015861/2023-16).. Valor global contratado: R$ 1.108,30. Vigência de 12/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- EJ TESCH LTDACNPJ 10.518.100/0001-68
- Processooficial
- 23068.000696/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.183,06
- Valor globaloficial
- R$ 1.108,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2023
- Publicaçãooficial
- 12/07/2023
- Vigênciaoficial
- 12/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSACONDIMENTO, TIPO SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 65 | R$ 18,55 | R$ 120,57 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO RABANETE | 4 | R$ 4,85 | R$ 19,40 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE | 195 | R$ 10,75 | R$ 209,62 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 7 | R$ 16,18 | R$ 113,26 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS COMUM | 33 | R$ 10,25 | R$ 338,25 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA | 384 | R$ 8,00 | R$ 307,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.108,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.108,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000489 · 12/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.108,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.108,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000489 · 12/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.000696/2023-90
valor global após o termo: R$ 1.183,06 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371922
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.