Contrato federal · Empenho 2023NE000499 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, CONFORME SOLICITADO NA REQ UISIÇÃO 15/2023 - RU ALEGRE/DGR/PROPAES (DOC AVULSO 23068.015861/2023-16)
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou EJ TESCH LTDA (CNPJ 10.518.100/0001-68) para: aquisição de hortifruti, conforme solicitado na req uisição 15/2023 - ru alegre/dgr/propaes (doc avulso 23068.015861/2023-16). Valor global contratado: R$ 175,37. Vigência de 18/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- EJ TESCH LTDACNPJ 10.518.100/0001-68
- Processooficial
- 23068.000696/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 722,12
- Valor globaloficial
- R$ 175,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2023
- Publicaçãooficial
- 18/07/2023
- Vigênciaoficial
- 18/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSACONDIMENTO, TIPO SALSA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 4 | R$ 18,55 | R$ 74,20 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO ROXO | 3 | R$ 4,73 | R$ 14,19 |
| PIMENTÃO VERMELHOLEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO | 1 | R$ 12,03 | R$ 12,03 |
| PIMENTÃO AMARELOLEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO | 1 | R$ 10,23 | R$ 10,23 |
| COUVE FOLHAVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CEBOLINHACONDIMENTO, TIPO CEBOLINHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 4 | R$ 16,18 | R$ 64,72 |
| ALFACE LISAVERDURA IN NATURA, TIPO ALFACE LISA | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 175,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000499 · 18/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 175,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000499 · 18/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000499 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.000696/2023-90
valor global após o termo: R$ 722,12 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 371929
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.