Contrato federal · Empenho 2023NE000623 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS , CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 107 - RU ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES(DOC AVULSO 23068.014929/2023-31).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de gêneros , conforme solicitado no ofício nº 107 - ru alegre/dgr/propaes/ufes(doc avulso 23068.014929/2023-31).. Valor global contratado: R$ 8.017,36. Vigência de 23/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.102674/2022-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.017,36
- Valor globaloficial
- R$ 8.017,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2023
- Publicaçãooficial
- 23/08/2023
- Vigênciaoficial
- 23/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE SOJA AMARELA | 40 | R$ 10,29 | R$ 411,60 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 360 MG/G, ADITIVOS IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA, ACIDEZ 7,50 PH | 16 | R$ 16,66 | R$ 266,56 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 240 | R$ 6,66 | R$ 1.598,40 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 1.560 | R$ 3,68 | R$ 5.740,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.017,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.017,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000623 · 23/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.017,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.017,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000623 · 23/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000623 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.102674/2022-82
valor global após o termo: R$ 8.017,36 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372092
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.