Contrato federal · Empenho 2023NE000822 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 101/2023 - RU ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.055481/2023-14).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 22.906.038/0001-60) para: aquisição de materiais diversos, conforme solicitado no ofício n° 101/2023 - ru alegre/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.055481/2023-14).. Valor global contratado: R$ 1.288,63. Vigência de 03/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 22.906.038/0001-60
- Processooficial
- 23068.023575/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.288,63
- Valor globaloficial
- R$ 1.288,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2023
- Publicaçãooficial
- 03/10/2023
- Vigênciaoficial
- 03/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROTERMÔMETRO, TIPO LASER DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-50 A 380 °C, APLICAÇÃO EFETUAR MEDIÇÕES EM LUGARES DE DIFÍCIL ALCANCE, ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, CARACTER… | 3 | R$ 89,76 | R$ 269,28 |
| COMPONENTE CORTADOR LEGUMESCOMPONENTE CORTADOR LEGUMES, TIPO MANUAL, TIPO ACESSÓRIO LÂMINA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 10 MM, APLICAÇÃO PICAR O ALIMENTO | 10 | R$ 28,32 | R$ 283,20 |
| BORRACHA VEDAÇÃOBORRACHA VEDAÇÃO, MATERIAL SILICONE, APLICAÇÃO : PERFIL PARA PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, LARGURA 30 MM, ALTURA 30 MM | 5 | R$ 147,23 | R$ 736,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.288,63
- A liquidarcalculado
- R$ 1.288,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000822 · 03/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.288,63 · a liquidar R$ 1.288,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000822 · 03/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000822 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.023575/2023-16
valor global após o termo: R$ 1.288,63 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372312
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.