Contrato federal · Empenho 2023NE000839 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 134/2023 - CN/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.041150/2023-99).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de gêneros, conforme solicitado no ofício nº 134/2023 - cn/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.041150/2023-99).. Valor global contratado: R$ 3.739,59. Vigência de 09/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.027837/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.739,59
- Valor globaloficial
- R$ 3.739,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2023
- Publicaçãooficial
- 09/10/2023
- Vigênciaoficial
- 09/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA | 150 | R$ 19,29 | R$ 2.893,50 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 51 | R$ 16,59 | R$ 846,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.739,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.739,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000839 · 09/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.739,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.739,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000839 · 09/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000839 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.027837/2023-11
valor global após o termo: R$ 3.739,59 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372338
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.