Contrato federal · Empenho 2023NE000873 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARNES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 118/2023 - RU CEUNES/DGR /PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.041153/2023-22).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de carnes, conforme solicitado no ofício nº 118/2023 - ru ceunes/dgr /propaes/ufes (doc avulso 23068.041153/2023-22).. Valor global contratado: R$ 3.031,70. Vigência de 16/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.027837/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.031,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.031,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2023
- Publicaçãooficial
- 16/10/2023
- Vigênciaoficial
- 16/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA | 50 | R$ 19,29 | R$ 964,50 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO FARFALLE/GRAVATINHA | 150 | R$ 12,98 | R$ 1.947,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 20 | R$ 6,01 | R$ 120,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.031,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.031,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000873 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.031,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.031,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000873 · 16/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000873 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.027837/2023-11
valor global após o termo: R$ 3.031,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372379
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.