Contrato federal · Empenho 2023NE000875 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 115/2023 - RU CEUNES/DGR /PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.056380/2023-52).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou EJ TESCH LTDA (CNPJ 10.518.100/0001-68) para: aquisição de hortifruti, conforme solicitado no ofício nº 115/2023 - ru ceunes/dgr /propaes/ufes (doc avulso 23068.056380/2023-52).. Valor global contratado: R$ 2.257,46. Vigência de 16/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- EJ TESCH LTDACNPJ 10.518.100/0001-68
- Processooficial
- 23068.036087/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.257,46
- Valor globaloficial
- R$ 2.257,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2023
- Publicaçãooficial
- 16/10/2023
- Vigênciaoficial
- 16/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO RÚCULA | 20 | R$ 11,52 | R$ 230,40 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO | 12 | R$ 16,09 | R$ 193,08 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO | 12 | R$ 16,54 | R$ 198,48 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO AGRIÃO | 10 | R$ 14,10 | R$ 141,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MANGA HADEN, APRESENTAÇÃO NATURAL | 5 | R$ 8,22 | R$ 41,10 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 250 | R$ 4,16 | R$ 1.040,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 50 | R$ 6,68 | R$ 334,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 10 | R$ 7,94 | R$ 79,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.257,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.257,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000875 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.257,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.257,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000875 · 16/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000875 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.036087/2023-79
valor global após o termo: R$ 2.257,46 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372380
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.