Contrato federal · Empenho 2024NE000899 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO. INFORME DICOR 5577145. PROCESSO SEI 23117.032282/2024-88.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 28.857.335/0001-40) para: material de consumo. informe dicor 5577145. processo sei 23117.032282/2024-88.. Valor global contratado: R$ 705,60. Vigência de 16/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 28.857.335/0001-40
- Processooficial
- PROCESSO SEI 23117.0
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 705,60
- Valor globaloficial
- R$ 705,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2024
- Vigênciaoficial
- 16/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICOEM TODA VOLTA, COR* COM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPOUSO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 0… | 120 | R$ 5,88 | R$ 705,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 705,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 705,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000899 · 16/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 705,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 705,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000899 · 16/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000899 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: PROCESSO SEI 23117.0
valor global após o termo: R$ 705,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372401
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.