Contrato federal · Empenho 2024NE000936 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER O PE 90015/2024: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 5618269, PROCESSO SEI 23117.013576/2024-19.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 34.747.664/0001-30) para: empenho emitido para atender o pe 90015/2024: aquisição de material permanente, conforme solicitação dicop 5618269, processo sei 23117.013576/2024-19.. Valor global contratado: R$ 5.574,00. Vigência de 19/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 34.747.664/0001-30
- Processooficial
- 23117.013576/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.574,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.574,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Vigênciaoficial
- 19/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURAELESTROSTÁTICA EPÓXI, ALTURA 110 CM, LARGURA 70 CM, QUANTIDADE RODAS 4RODIZIOS, TIPO 3 BANDEJAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA DE EMP… | 2 | R$ 2.312,00 | R$ 4.624,00 |
| PUFEPUFE, MATERIAL ESTRUTURA COURO SINTÉTICO, REVESTIMENTO INTERNO FLOCOS DEISOPOR, REVESTIMENTO EXTERNO COURO SINTÉTICO, FORMATO PÊRA, COR AZUL ESCURO,ALTURA 150 CM, LARGURA 120 CM | 5 | R$ 190,00 | R$ 950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.574,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.574,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000936 · 19/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.574,00 · a liquidar R$ 5.574,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1580 · emitida 26/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.574,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000936 · 19/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000936 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.013576/2024-19
valor global após o termo: R$ 5.574,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372600
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.