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Contrato federal · Empenho 2023NE001133 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 161/2023 - RU CEUNES/DGR /PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.041084/2023-57).

RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 36.976.621/0001-52) para: aquisição de material de limpeza, conforme solicitado no ofício n° 161/2023 - ru ceunes/dgr /propaes/ufes (doc avulso 23068.041084/2023-57).. Valor global contratado: R$ 2.220,40. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
Unidade (UASG)oficial
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
Local da unidadeoficial
VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial
NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 36.976.621/0001-52
Processooficial
23068.016534/2023-73
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00006/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.220,40
Valor globaloficial
R$ 2.220,40
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
07/12/2023
Publicaçãooficial
07/12/2023
Vigênciaoficial
07/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES, PANELAS E, AROMA NE…1.140R$ 1,51R$ 1.721,40
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, CONCENTRAÇÃO 70%100R$ 4,99R$ 499,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.220,40
A liquidarcalculado
R$ 2.220,40
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE001133 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.220,40 · a liquidar R$ 2.220,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE001133 · 07/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.016534/2023-73

    valor global após o termo: R$ 2.220,40 · vigência até 31/12/2023

FornecedorNG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 372652
Lido da fonte em
16/10/2026, 02:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 03:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.