Contrato federal · Empenho 2023NE001232 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 176/2023 - RU CEUNES/DGR /PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.055484/2023-40).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: aquisição de materiais diversos, conforme solicitado no ofício n° 176/2023 - ru ceunes/dgr /propaes/ufes (doc avulso 23068.055484/2023-40).. Valor global contratado: R$ 454,24. Vigência de 19/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23068.023575/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 454,24
- Valor globaloficial
- R$ 454,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 LAVADORA DE LOUÇA INDUSTRIAL NETTER NT 800, TIPO 6 RESISTÊNCIA | 1 | R$ 454,24 | R$ 454,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 454,24
- A liquidarcalculado
- R$ 454,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001232 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 454,24 · a liquidar R$ 454,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001232 · 19/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.023575/2023-16
valor global após o termo: R$ 454,24 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372748
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.