Contrato federal · Empenho 2023NE001245 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EXAUSTORES DO TIPO AXIAL PARA UTILIZAÇÃO NA ÁREA EXTERNA DOS MOTORES DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DE GOIABEIRAS DA UNIVERSIDADE FEDE…
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou TELWECK INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA - EPP (CNPJ 00.118.395/0001-21) para: aquisição de exaustores do tipo axial para utilização na área externa dos motores das câmaras frigoríficas do restaurante universitário do campus de goiabeiras da universidade federal do espírito santo (processo nº 23068…. Valor global contratado: R$ 5.490,00. Vigência de 22/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- TELWECK INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA - EPPCNPJ 00.118.395/0001-21
- Processooficial
- 23068.068366/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2023
- Publicaçãooficial
- 22/12/2023
- Vigênciaoficial
- 22/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXAUSTOREXAUSTOR, MATERIAL AÇO CARBONO, POTÊNCIA MOTOR 1 CV, TIPO MOTOR TRIFÁSICO,TENSÃO 220 V, VAZÃO 4.000 M3/H, TIPO AXIAL, FREQÜÊNCIA 60 HZ | 2 | R$ 2.745,00 | R$ 5.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001245 · 22/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.490,00 · a liquidar R$ 5.490,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001245 · 22/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.068366/2023-00
valor global após o termo: R$ 5.490,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372776
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.