Contrato federal · Empenho 2024NE000926 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO NO 10/2023, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 129/2024 RUCEUNES/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.068062/2023-34).

Name: Contrato 2024NE000926 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou LICITA WEB COMERCIO LTDA (CNPJ 09.583.801/0001-00) para: aquisição de itens do pregão no 10/2023, conforme solicitado no ofício n° 129/2024 ruceunes/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.068062/2023-34).. Valor global contratado: R$ 17.236,60. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
Unidade (UASG)oficial: RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
Local da unidadeoficial: VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial: LICITA WEB COMERCIO LTDACNPJ 09.583.801/0001-00
Processooficial: 23068.039770/2023-68
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00010/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 17.236,60
Valor globaloficial: R$ 17.236,60
Assinaturaoficial: 07/11/2024
Publicaçãooficial: 07/11/2024
Vigênciaoficial: 07/11/2024 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
EMBUTIDO	80	R$ 16,89	R$ 1.351,20
CARNE SUÍNA IN NATURA	120	R$ 15,90	R$ 1.908,00
CARNE SUÍNA IN NATURA	220	R$ 16,99	R$ 3.737,80
CARNE DEFUMADA	60	R$ 23,40	R$ 1.404,00
CARNE DE AVE IN NATURA	350	R$ 15,19	R$ 5.316,50
FARINHA QUIBE	80	R$ 7,79	R$ 623,20
MACARRÃO	250	R$ 6,99	R$ 1.747,50
LEITE FLUIDO	144	R$ 4,90	R$ 705,60
FARINHA DE MILHO	120	R$ 3,69	R$ 442,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 17.236,60
A liquidarcalculado: R$ 11.629,20
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 5.607,40

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000926 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.236,60 · a liquidar R$ 11.629,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.607,40

Faturas

9.919 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 623,20
9.886 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.747,50
9.890 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 705,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000926 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000926 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039770/2023-68
valor global após o termo: R$ 17.236,60 · vigência até 31/12/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 372830
Lido da fonte em: 22/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 21:14

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.