Contrato federal · Empenho 2024NE000991 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PREGÃO 10/2023, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 136/2024/RUALEGRE/DGR/PROAECI/UFES ( DOC AVULSO 23068.068522/2023-24). DATA DE ENTREGA: - CARNES E DERIVA…
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de itens do pregão 10/2023, conforme solicitado na requisição no 136/2024/rualegre/dgr/proaeci/ufes ( doc avulso 23068.068522/2023-24). data de entrega: - carnes e derivados: 21/11/2024 - gêneros: 10 (dez) dias…. Valor global contratado: R$ 12.929,60. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.039770/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.929,60
- Valor globaloficial
- R$ 12.929,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO GROSSA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 60 | R$ 18,98 | R$ 1.138,80 |
| CARNE PROCESSADACARNE PROCESSADA, VARIEDADE MINI STEAK, TIPO FRANGO, SABOR TEMPERADO, TIPO PREPARAÇÃO PRÉ COZIDO, EMPANADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 240 | R$ 19,95 | R$ 4.788,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE SOJA AMARELA | 10 | R$ 19,07 | R$ 190,70 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 16 | R$ 21,37 | R$ 341,92 |
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA | 20 | R$ 19,29 | R$ 385,80 |
| ÓLEO VEGETALÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO | 306 | R$ 6,64 | R$ 2.031,84 |
| AZEITEAZEITE, ESPÉCIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM | 20 | R$ 13,19 | R$ 263,80 |
| MOLHO PIMENTAMOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MOÍDA/VINAGRE DE ÁLCOOL/SAL, APLICAÇÃO ALIMENTOS, TIPO USO CULINÁRIA EM GERAL | 30 | R$ 6,29 | R$ 188,70 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 85 | R$ 16,68 | R$ 1.417,80 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO LASANHA | 30 | R$ 7,37 | R$ 221,10 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 84 | R$ 5,24 | R$ 440,16 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO | 30 | R$ 6,21 | R$ 186,30 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 30 | R$ 8,65 | R$ 259,50 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO | 12 | R$ 14,89 | R$ 178,68 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO CANJIQUINHA/XERÉM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO | 20 | R$ 3,20 | R$ 64,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 150 | R$ 5,55 | R$ 832,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.929,60
- A liquidarcalculado
- R$ 960,76
- Liquidadocalculado
- R$ 1.697,90
- Pagocalculado
- R$ 10.270,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000991 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.929,60 · a liquidar R$ 960,76 · liquidado R$ 1.697,90 · pago R$ 10.270,94
Faturas
- 13221 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 178,68
- 13198 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 341,92
- 13197 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 440,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000991 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000991 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039770/2023-68
valor global após o termo: R$ 12.929,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372879
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.