Contrato federal · Empenho 2024NE001017 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PE 90005/2024, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N° 157/2024 - RU CEUNES/DGR/PROPAES/UFES (DOC AVULSO 23068.047176/2024-21).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou J.B COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 11.923.577/0001-91) para: aquisição de material de limpeza pe 90005/2024, conforme solicitado no ofício n° 157/2024 - ru ceunes/dgr/propaes/ufes (doc avulso 23068.047176/2024-21).. Valor global contratado: R$ 2.121,81. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- J.B COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 11.923.577/0001-91
- Processooficial
- 23068.020927/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.121,81
- Valor globaloficial
- R$ 2.121,81
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPA-VIDRO | 24 | R$ 3,49 | R$ 83,76 |
| VASSOURA | 15 | R$ 12,89 | R$ 193,35 |
| SACO | 10 | R$ 58,50 | R$ 585,00 |
| SACO | 10 | R$ 40,50 | R$ 405,00 |
| SABONETE LÍQUIDO | 20 | R$ 6,95 | R$ 139,00 |
| RODO | 10 | R$ 24,79 | R$ 247,90 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 32 | R$ 6,70 | R$ 214,40 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 24 | R$ 3,15 | R$ 75,60 |
| DETERGENTE SANEANTE | 20 | R$ 8,89 | R$ 177,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.121,81
- A liquidarcalculado
- R$ 911,55
- Liquidadocalculado
- R$ 1.210,26
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001017 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.121,81 · a liquidar R$ 911,55 · liquidado R$ 1.210,26 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11.793 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 911,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001017 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.020927/2024-62
valor global após o termo: R$ 2.121,81 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372895
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.