Contrato federal · Empenho 2024NE001135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DA CH 01/2024, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO: 166/2024/ RUCEUNES/DGR/PROPAES/UFES (PROC. 23068.051199/2024-31)
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO CAMPONE (CNPJ 16.857.704/0001-15) para: aquisição de itens da ch 01/2024, conforme solicitado no ofício: 166/2024/ ruceunes/dgr/propaes/ufes (proc. 23068.051199/2024-31). Valor global contratado: R$ 2.655,40. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO CAMPONECNPJ 16.857.704/0001-15
- Processooficial
- 23068.028601/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.655,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.655,40
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTO | 10 | R$ 11,80 | R$ 118,00 |
| VERDURA IN NATURA | 8 | R$ 11,90 | R$ 95,20 |
| CONDIMENTO | 8 | R$ 13,45 | R$ 107,60 |
| VERDURA IN NATURA | 20 | R$ 9,39 | R$ 187,80 |
| ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESALEGUME IN NATURA | 30 | R$ 5,16 | R$ 154,80 |
| FRUTA | 100 | R$ 4,35 | R$ 435,00 |
| FRUTA | 80 | R$ 5,35 | R$ 428,00 |
| FRUTA | 80 | R$ 7,00 | R$ 560,00 |
| FRUTA | 70 | R$ 6,00 | R$ 420,00 |
| BANANA DA TERRA / BANANA COMPRIDAFRUTA | 20 | R$ 7,45 | R$ 149,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.655,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.655,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001135 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.655,40 · a liquidar R$ 2.655,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.817 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.406,80
- 1.814 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 153,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001135 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.028601/2024-83
valor global após o termo: R$ 2.655,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372959
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.