Contrato federal · Empenho 2024NE001104 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AO PREGÃO ELETRÔNICO 90029/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 5705929. INFORME DICOR 5702359. PROCESSO SEI 23117.038398…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.124.513/0001-54) para: empenho emitido para atender ao pregão eletrônico 90029/2024. aquisição de material de consumo, conforme solicitação dicop 5705929. informe dicor 5702359. processo sei 23117.038398/2024-21.. Valor global contratado: R$ 734,85. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.124.513/0001-54
- Processooficial
- 23117.038398/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 734,85
- Valor globaloficial
- R$ 734,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL BANDEJA POLIPROPILENO, TIPOAJUSTÁVEL, LARGURA 41 CM, COMPRIMENTO 47 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISINCLINAÇÃO 4 SAPATAS DE BORRACHA ANTI-DESLIZANTES | 15 | R$ 48,99 | R$ 734,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 734,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 734,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001104 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 734,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 734,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001104 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.038398/2024-21
valor global após o termo: R$ 734,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372985
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.