Contrato federal · Empenho 2024NE001145 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 90004/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 27/2024 - RESTAURANTE DE ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.027033/2024-01).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: aquisição de itens do pe 90004/2024, conforme solicitado na requisição no 27/2024 - restaurante de alegre/dgr/propaes/ufes ( doc avulso 23068.027033/2024-01).. Valor global contratado: R$ 8.034,56. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23068.000312/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.034,56
- Valor globaloficial
- R$ 8.034,56
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVO | 30 | R$ 0,78 | R$ 23,40 |
| OVO | 720 | R$ 0,78 | R$ 561,60 |
| LEGUME IN NATURA | 20 | R$ 11,59 | R$ 231,80 |
| VERDURA IN NATURA | 70 | R$ 25,89 | R$ 1.812,30 |
| VERDURA IN NATURA | 14 | R$ 7,99 | R$ 111,86 |
| VERDURA IN NATURA | 186 | R$ 5,80 | R$ 1.078,80 |
| LEGUME IN NATURA | 192 | R$ 8,20 | R$ 1.574,40 |
| VERDURA IN NATURA | 20 | R$ 13,41 | R$ 268,20 |
| CONDIMENTO IN NATURA | 50 | R$ 32,98 | R$ 1.649,00 |
| FRUTA | 85 | R$ 7,10 | R$ 603,50 |
| FRUTA | 15 | R$ 7,98 | R$ 119,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.034,56
- A liquidarcalculado
- R$ 8.034,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001145 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.034,56 · a liquidar R$ 8.034,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13.263 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29,00
- 13248 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 632,80
- 13.249 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 92,75
- 13250 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.855,07
- 13.243 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 848,84
- 13.244 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.763,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001145 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.000312/2024-10
valor global após o termo: R$ 8.034,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 372994
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.