Contrato federal · Empenho 2024NE001139 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 13/2024 - RESTAURANTE ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.051194/2024-16).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIO (CNPJ 14.799.034/0001-00) para: aquisição de itens da chamada pública 01/2024, conforme solicitado na requisição no 13/2024 - restaurante alegre/dgr/propaes/ufes ( doc avulso 23068.051194/2024-16).. Valor global contratado: R$ 3.532,70. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLAUDIOCNPJ 14.799.034/0001-00
- Processooficial
- 23068.028601/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.532,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.532,70
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA | 104 | R$ 4,80 | R$ 499,20 |
| LEGUME IN NATURA | 1 | R$ 7,50 | R$ 7,50 |
| LEGUME IN NATURA | 78 | R$ 5,15 | R$ 401,70 |
| LEGUME IN NATURA | 180 | R$ 8,60 | R$ 1.548,00 |
| LEGUME IN NATURA | 50 | R$ 7,80 | R$ 390,00 |
| LEGUME IN NATURA | 70 | R$ 6,72 | R$ 470,40 |
| LEGUME IN NATURA | 8 | R$ 8,55 | R$ 68,40 |
| FRUTA | 25 | R$ 5,90 | R$ 147,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.532,70
- A liquidarcalculado
- R$ 3.532,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001139 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.532,70 · a liquidar R$ 3.532,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7694 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179,26
- 7690 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 292,80
- 7689 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.060,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001139 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.028601/2024-83
valor global após o termo: R$ 3.532,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373002
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.