Contrato federal · Empenho 2024NE001117 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DOS ITENS DA CH 01/2024 DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO N.O 60/2024 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURATE CENTRAL/DGR/PROPAES (PROC 23068.051188/2024-51)
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO (CNPJ 13.597.960/0001-22) para: aquisição dos itens da ch 01/2024 de acordo com a requisição n.o 60/2024 para atender as demandas do restaurate central/dgr/propaes (proc 23068.051188/2024-51). Valor global contratado: R$ 12.313,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAOCNPJ 13.597.960/0001-22
- Processooficial
- 23068.028601/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.313,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.313,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA | 120 | R$ 4,80 | R$ 576,00 |
| CONDIMENTO | 50 | R$ 24,00 | R$ 1.200,00 |
| FRUTA | 1.150 | R$ 8,59 | R$ 9.878,50 |
| FRUTA | 150 | R$ 4,39 | R$ 658,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.313,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.313,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001117 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.313,00 · a liquidar R$ 12.313,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10133 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.913,50
- 10122 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.399,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001117 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.028601/2024-83
valor global após o termo: R$ 12.313,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373012
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.