Contrato federal · Empenho 2024NE001137 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DA CHAMADA PÚBLICA 01/2024, CONFORME SOLICITADO NA REQUISIÇÃO NO 12/2024 - RESTAURANTE ALEGRE/DGR/PROPAES/UFES ( DOC AVULSO 23068.051194/2024-16).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (CNPJ 20.587.922/0001-54) para: aquisição de itens da chamada pública 01/2024, conforme solicitado na requisição no 12/2024 - restaurante alegre/dgr/propaes/ufes ( doc avulso 23068.051194/2024-16).. Valor global contratado: R$ 2.942,50. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMCNPJ 20.587.922/0001-54
- Processooficial
- 23068.028601/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.942,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.942,50
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Publicaçãooficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 72 | R$ 9,90 | R$ 712,80 |
| CONDIMENTO | 5 | R$ 13,20 | R$ 66,00 |
| VERDURA IN NATURA | 3 | R$ 6,70 | R$ 20,10 |
| COUVE FOLHAVERDURA IN NATURA | 20 | R$ 11,00 | R$ 220,00 |
| LEGUME IN NATURA | 10 | R$ 4,20 | R$ 42,00 |
| CONDIMENTO | 5 | R$ 12,85 | R$ 64,25 |
| VERDURA IN NATURA | 25 | R$ 10,58 | R$ 264,50 |
| LEGUME IN NATURA | 39 | R$ 3,85 | R$ 150,15 |
| FRUTA | 130 | R$ 4,30 | R$ 559,00 |
| FRUTA | 88 | R$ 5,10 | R$ 448,80 |
| FRUTA | 65 | R$ 5,50 | R$ 357,50 |
| BANANA DA TERRA / BANANA COMPRIDAFRUTA | 5 | R$ 7,48 | R$ 37,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.942,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.942,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001137 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.942,50 · a liquidar R$ 2.942,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5139 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 264,50
- 5132 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 322,90
- 5131 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.355,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001137 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.028601/2024-83
valor global após o termo: R$ 2.942,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373014
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.