Contrato federal · Empenho 2024NE001335 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL E MEDICAMENTO PARA USO VETERINÁRIO ENTRE OUTROS, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 128/2024/HOVET/REITO-UFU DO PROC…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou ALC MORAES COMERCIAL LTDA. (CNPJ 46.339.373/0001-92) para: aquisição de material hospitalar, limpeza, higienização, material e medicamento para uso veterinário entre outros, conforme solicitado no ofício nº 128/2024/hovet/reito-ufu do processo sei 23117.072550/2024-02.. Valor global contratado: R$ 1.186,70. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- ALC MORAES COMERCIAL LTDA.CNPJ 46.339.373/0001-92
- Processooficial
- 23117.041677/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.186,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.186,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 500 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 50 | R$ 8,71 | R$ 435,50 |
| FLUNIXINA MEGLUMINAFLUNIXINA MEGLUMINA, CONCENTRAÇÃO A 5%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 20 | R$ 37,56 | R$ 751,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.186,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.186,70
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001335 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.186,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.186,70 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001335 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.041677/2024-71
valor global após o termo: R$ 1.186,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373178
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.