Contrato federal · Empenho 2024NE001367 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER O PE 90037/2024: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 5862030, PROCESSO SEI 23117.061099/2024-90.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: empenho emitido para atender o pe 90037/2024: aquisição de bens permanentes, conforme solicitação dicop 5862030, processo sei 23117.061099/2024-90.. Valor global contratado: R$ 990,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23117.061099/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 990,00
- Valor globaloficial
- R$ 990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 40 W, VOLTAGEM 12 V, TIPO FONTE INTERNA, APLICAÇÃO SALA DEAULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO PORTÁTIL COM ALÇA PARA TRANSPORTE,COMPONENTES ADICIONAIS BLUETOOTH;4 DRIVES E 2 RA… | 10 | R$ 99,00 | R$ 990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001367 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 990,00 · a liquidar R$ 990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001760 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001367 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.061099/2024-90
valor global após o termo: R$ 990,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373189
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.