Contrato federal · Empenho 2024NE001490 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER O PE 90024/2024: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONFORME OFÍCIO 358 DIRAM 5942400 E SOLICITAÇÃO DICOP 5946336, PROCESSO SEI 23117.084966/2024-65.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: empenho para atender o pe 90024/2024: aquisição de aparelhos de ar-condicionado, conforme ofício 358 diram 5942400 e solicitação dicop 5946336, processo sei 23117.084966/2024-65.. Valor global contratado: R$ 1.652,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23117.015884/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.652,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.652,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 1 | R$ 1.652,00 | R$ 1.652,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.652,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.652,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001490 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.652,00 · a liquidar R$ 1.652,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 76297 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.652,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001490 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.015884/2024-71
valor global após o termo: R$ 1.652,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373235
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.