Contrato federal · Contrato 00047/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER O HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (HC/UFTM) - FILIAL EBSERH
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA (CNPJ 36.590.911/0001-63) para: aquisição de materiais médico hospitalares para atender o hospital de clínicas da universidade federal do triângulo mineiro (hc/uftm) - filial ebserh. Valor global contratado: R$ 105.547,20. Vigência de 08/01/2025 a 08/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDACNPJ 36.590.911/0001-63
- Processooficial
- 23521.000122/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90092/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 105.547,20
- Valor globaloficial
- R$ 105.547,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/01/2025
- Publicaçãooficial
- 08/01/2025
- Vigênciaoficial
- 08/01/2025 a 08/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONALEQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, CÂMARAGOTEJAMENTO MACROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ FILTRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL PINÇAROLETE, COMPRIMENTO TUBO ATÉ 180 CM, TIPO INJETOR L… | 60.000 | R$ 1,25 | R$ 75.000,00 |
| COLETOR DE URINACOLETOR DE URINA, MATERIAL* PLÁSTICO, TIPO* SISTEMA ABERTO, MODELO INFANTIL,CAPACIDADE* CERCA DE 100 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* ADESIVOHIPOALERGÊNICO, EMBALAGEM* EMBALAGEM INDIVIDUAL | 300 | R$ 0,45 | R$ 135,00 |
| BOTA DE UNNABOTA DE UNNA, MATERIAL MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO, COMPOSIÇÃOADICIONAL IMPREGNADA C/ PASTA ÓXIDO DE ZINCO E ASSOCIAÇÕES, DIMENSÕES CERCA DE10 CM X 9 M, EMBALAGEM EM ROLO, EMBALAGEM INDIVIDUAL… | 780 | R$ 38,99 | R$ 30.412,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180.592,20
- A liquidarcalculado
- R$ 105.547,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 75.045,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004407 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 105.547,20 · a liquidar R$ 105.547,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000040 · 14/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.045,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.045,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.