Contrato federal · Empenho 2024NE001393 · Comprasnet Contratos
ATA RP 07/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.106.687/0001-26) para: ata rp 07/2024. Valor global contratado: R$ 11.304,08. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.106.687/0001-26
- Processooficial
- 00059.002060/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.304,08
- Valor globaloficial
- R$ 11.304,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, COR TINTA PRETA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 78C4XM0 | 4 | R$ 700,00 | R$ 2.800,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, COR TINTA MAGENTA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 78C4XM0 | 4 | R$ 751,02 | R$ 3.004,08 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, COR TINTA CIANO, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 78C40Y0 | 4 | R$ 715,00 | R$ 2.860,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, COR TINTA AMARELA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 78C40Y0 | 4 | R$ 660,00 | R$ 2.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.304,08
- A liquidarcalculado
- R$ 11.304,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001393 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.304,08 · a liquidar R$ 11.304,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1203 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.304,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001393 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001393 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.002060/2024-77
valor global após o termo: R$ 11.304,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373263
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.