Contrato federal · Empenho 2024NE000495 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FINS DE UTILIZAÇÃO NOS CENÁRIOS DE PRÁTICAS PARA O INTERNATO/TED 13568 APOIO AOS CURSOS DE GRADUAÇO EM MEDICINA DE UFES SEM HU/NOTA DE CRÉD…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 28.423.645/0001-56) para: empenho para aquisição de materiais para fins de utilização nos cenários de práticas para o internato/ted 13568 apoio aos cursos de graduaço em medicina de ufes sem hu/nota de crédito:2024nc002661 / num.transferencia:1aa…. Valor global contratado: R$ 1.640,20. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 28.423.645/0001-56
- Processooficial
- 23507.003492/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.640,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.640,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOCAL - USO MÉDICOBOCAL - USO MÉDICO, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ ESPIRÔMETRO, MATERIA PRIMA PAPELÃO RESISTENTE, FACE EXTERNA IMPERMEÁVEL, MODELO TUBULAR RETO, TAMANHO ADULTO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO E… | 1.000 | R$ 1,19 | R$ 1.190,00 |
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO P/ DIGESTOR DE AMOSTRA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, CAPACIDADE 50 ML, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL | 20 | R$ 22,51 | R$ 450,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.640,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.640,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000495 · 20/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.640,20 · a liquidar R$ 1.640,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.073 · emitida 23/05/2025 · PagoR$ 1.640,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000495 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.003492/2024-75
valor global após o termo: R$ 1.640,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373322
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.