Contrato federal · Empenho 2024NE000219 · Comprasnet Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO N.º SRP N.º 90003/2024, GERENCIADO PELO IFES CAMPUS IBATIBA - UASG 158428

Name: Contrato 2024NE000219 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou F J C ALVES (CNPJ 57.080.860/0001-08) para: pregão eletrônico n.º srp n.º 90003/2024, gerenciado pelo ifes campus ibatiba - uasg 158428. Valor global contratado: R$ 1.845,40. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
Local da unidadeoficial: VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial: F J C ALVESCNPJ 57.080.860/0001-08
Processooficial: 23148.005571/2024-47
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90003/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.845,40
Valor globaloficial: R$ 1.845,40
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 26/12/2024
Vigênciaoficial: 26/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA BRANCO, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, COMPRIMENTO 120 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SU…	10	R$ 184,54	R$ 1.845,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.845,40
A liquidarcalculado: R$ 1.845,40
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000219 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.845,40 · a liquidar R$ 1.845,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

06 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.845,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000219 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.005571/2024-47
valor global após o termo: R$ 1.845,40 · vigência até 31/12/2024

FornecedorF J C ALVES →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 373436
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 07:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.