Contrato federal · Empenho 2024NE001424 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 33/2024 - IEM (11.41) - P.E. 90009/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 2024 - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 05.876.869/0001-18) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 33/2024 - iem (11.41) - p.e. 90009/2024 - aquisição de materiais de consumo 2024 - srp. Valor global contratado: R$ 670,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SMAXTECH DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 05.876.869/0001-18
- Processooficial
- 23088.007095/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 670,00
- Valor globaloficial
- R$ 670,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, TIPO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL TECIDO MATT WHITE, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/TETO, ALTURA 1,32 M, LARGURA 2,34 M, TIPO TELA RETRÁTIL, TENSÃO ENTRADA BI… | 1 | R$ 670,00 | R$ 670,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 670,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001424 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 670,00 · a liquidar R$ 670,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20282 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001424 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001424 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.007095/2024-51
valor global após o termo: R$ 670,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373455
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.