Contrato federal · Contrato 00024/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE VISANDO ATENDER AS DE…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ROSIMERE MILANEZI DONDONI para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - pnae visando atender as demandas do ifes campus santa teresa.. Valor global contratado: R$ 10.534,00. Vigência de 30/12/2024 a 30/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- ROSIMERE MILANEZI DONDONIpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23156.000888/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.534,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.534,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.533,96
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 08/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MINAS, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 200 | R$ 52,67 | R$ 10.534,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.534,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.534,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000208 · 24/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.534,00 · a liquidar R$ 10.534,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 103577784 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.053,40
- 103464451 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.053,40
- 103395615 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.053,40
- 103299786 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.053,40
- 103207184 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.843,45
- 103136947 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.316,75
- 103058139 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.053,40
- 103026415 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.053,40
- 102960574 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.053,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373459
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.