Contrato federal · Contrato 00025/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE VISANDO ATENDER AS DE…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SONIA MARIA RODRIGUES DO CARMO para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - pnae visando atender as demandas do ifes campus santa teresa.. Valor global contratado: R$ 2.801,60. Vigência de 30/12/2024 a 30/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- SONIA MARIA RODRIGUES DO CARMOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23156.000888/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.801,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.801,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.801,59
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 08/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO | 70 | R$ 34,88 | R$ 2.441,60 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LIMÃO GALEGO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 50 | R$ 7,20 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.801,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.801,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000201 · 24/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.801,60 · a liquidar R$ 2.801,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 103647013 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 348,80
- 103495216 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 697,60
- 103134178 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 985,60
- 103017447 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 769,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373487
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.