Contrato federal · Empenho 2024NE000076 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CAPA E ENCORDAMENTO DE UKELELE, PE 25/2023 DA UASG 158009, PROCESSO DE LICITAÇÃO 23411.005287/2023-22, 23411.010560/2024-11.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PEDRO G.FERNANDES (CNPJ 08.945.027/0001-69) para: empenho para atender despesas com capa e encordamento de ukelele, pe 25/2023 da uasg 158009, processo de licitação 23411.005287/2023-22, 23411.010560/2024-11.. Valor global contratado: R$ 174,00. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- PEDRO G.FERNANDESCNPJ 08.945.027/0001-69
- Processooficial
- 23411.010560/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 174,00
- Valor globaloficial
- R$ 174,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO ENCODAMENTO, APLICAÇÃO UKULELE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NYLON BRANCO | 5 | R$ 20,40 | R$ 102,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO BOLSA PARA TRANSPORTE E PROTEÇÃO, APLICAÇÃO CAVAQUINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA, COM ZÍPER E ALÇAS | 2 | R$ 36,00 | R$ 72,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 174,00
- A liquidarcalculado
- R$ 174,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 174,00 · a liquidar R$ 174,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3780 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 174,00
- 3.780 · emitida 14/11/2024 · Siafi ErroR$ 174,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000076 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010560/2024-11
valor global após o termo: R$ 174,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373524
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.