Contrato federal · Empenho 2024NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROGRAMA MULHERES MIL - ANO 2024 - IFES CAMPUS VILA VELHA - PREGÃO 01/2023 - ITENS 07, 37 E 48.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 22.193.764/0001-83) para: empenho destinado a aquisição de material de consumo - programa mulheres mil - ano 2024 - ifes campus vila velha - pregão 01/2023 - itens 07, 37 e 48.. Valor global contratado: R$ 768,00. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 22.193.764/0001-83
- Processooficial
- 23187.003847/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 768,00
- Valor globaloficial
- R$ 768,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Publicaçãooficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 150 MICRA MICRA, LARGURA 4 M, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA, MATERIAL PLÁSTICO SINTÉTICO | 1 | R$ 318,00 | R$ 318,00 |
| ENGATE HIDRÁULICOENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 60 CM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA | 50 | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO LATÃO, TIPO PIA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGA COM BICO RÍGIDO | 10 | R$ 25,00 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 768,00
- A liquidarcalculado
- R$ 768,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000132 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 768,00 · a liquidar R$ 768,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1128 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 768,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000132 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.003847/2023-13
valor global após o termo: R$ 768,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373553
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.