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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000584 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS REFRIGERANTE) COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA REITORIA, CONFORME SOLIC…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou A FORTALEZA REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 35.786.244/0001-26) para: emissão de empenho para aquisição de material de consumo (gás refrigerante) com a finalidade de atender as demandas da coordenação de manutenção predial da reitoria, conforme solicitado proc.23381.005705.2024-67. pregão…. Valor global contratado: R$ 7.048,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- A FORTALEZA REFRIGERACAO LTDACNPJ 35.786.244/0001-26
- Processooficial
- 23381.005705.2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.048,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.048,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R-22, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, APRESENTAÇÃO CILINDRO | 2 | R$ 644,00 | R$ 1.288,00 |
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R410A, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, ELEMENTO BÁSICO DICLOROTRIFLUORETANO | 10 | R$ 576,00 | R$ 5.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.048,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.048,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000584 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.048,00 · a liquidar R$ 7.048,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 271 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.048,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000584 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000584 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.005705.2024-67
valor global após o termo: R$ 7.048,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 373556
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 13:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 11:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.